2017年蓝山县部门预算及“三公”经费预算公开

蓝山县人民政府门户网站 发布时间:2017-01-05 【打印】 【关闭】 【收藏】

一、2017年部门预算编制原则

根据上级财政部门的要求,部门预算编制实行“二上二下”的编制程序,我县2017年部门预算编制原则如下:

(一)合法真实原则。部门预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,充分体现当前的有关方针、政策。部门支出预算要结合实际支出需要,科学预测,尽可能使预算结果贴近客观实际。

(二)保障重点原则。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求,优化支出结构,区分轻重缓急,切实保障国家、省和市重点项目支出,保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出,保证部门正常运转的基本支出。强化项目排序,优先保障重点项目。

(三)零基预算原则。以零为基点编制预算,以实际支出需求为导向,以项目绩效为核心,以提高执行率为保障,根据部门预算年度工作任务和项目真实资金需求和合理开支标准编制预算,不以以前年度的项目和支出数为依据。

(四)综合统筹原则。实施综合预算管理,将单位各项收支全部纳入部门预算反映,统筹各项资金来源,合理安排支出。

   (五)厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,严格控制一般性支出,控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出,严控楼堂馆所建设,降低行政运行成本。

二、部门预算收支编制情况

2017年,全县纳入部门预算编制范围的共有181个单位,因单位机构改革和撤乡并镇对部分单位和乡镇(街道办)进行了撤并,较上年减少21个。其中:一级预算单位93个,二级预算单位72个,对16个乡镇(街道办)的部门预算编制,县财政局印发了《蓝山县2017年乡镇行政事业单位部门预算编制指导意见》,对各乡镇(街道办)及所属行政事业单位部门预算编制工作进行了安排。全县财政供养人员13215人,安排经费的编制内车辆219台。

2017年部门预算收入总计131144万元,其中一般预算拨款98149万元,政府性基金收入1282 万元,事业收入799万元,上级补助收入26189万元,其他收入1231万元,预算外资金收入853万元,经营收入1007万元,事业基金收入234万元,上年结转730 万元。部门预算支出总计131144万元,其中基本支出97157万元(包括工资福利支出55610万元,商品和服务支出18241万元,对个人和家庭的补助支出12064万元,其他资本性支出11107万元,债务利息支出 135万元);项目支出33801万元(包括商品和服务支出6124万元,对个人和家庭的补助支出1595万元,基本建设支出16764万元,其他资本性支出7735 万元,其他支出1584万元);经营支出120万元;拨出经费66万元;收支平衡。对12420万元以上的专项资金实行了预算绩效目标申报,资金总额15849万元。

分部门编制情况如下:

教育部门:2017年部门预算收入39725万元,其中一般预算拨款37324万元。部门预算支出39725万元,其中基本支出38399万元,包括:工资福利支出24576万元,商品和服务支出3928元,对个人和家庭的补助支出7831万元,债务利息支出126万元,其它资本性支出1937万元。项目支出1326万元。
    医疗卫生部门:2017年部门预算收入9167万元,其中一般预算拨款3469万元,事业收入785万元。部门预算支出9167万元,其中基本支出9032万元,包括:工资福利支出3308万元,商品和服务支出1874万元,对个人和家庭的补助支出162万元,其他资本性支出3684万元。项目支出136万元。
    行政执法部门:2017年部门预算收入13881万元,其中一般预算拨款11015万元,上级补助收入1925万元。部门预算支出13881万元,其中基本支出10013万元,包括:工资福利支出5883万元,商品和服务支出3220万元,对个人和家庭的补助支出154万元,其它资本性支出756万元。项目支出3868万元。

乡镇街道办:2017年部门预算收入15929万元,其中一般预算拨款12812万元,上级补助收入2945万元。部门预算支出15929万元,其中基本支出14448万元,包括:工资福利支出4816万元,商品和服务支出4195万元,对个人和家庭的补助支出2021万元,其它资本性支出3411万元。项目支出1481万元。
    党政机关部门及其他公共服务部门:2017年部门预算收入52442万元,其中一般预算拨款33528万元,政府性基金收入1282万元,事业收入145万元,上级补助收入16623万元,其他收入411万元;部门预算支出52442万元,其中基本支出25266万元,包括:工资福利支出17027万元,商品和服务支出5024万元,对个人和家庭的补助支出1896万元,其它资本性支出1319万元。项目支出26990万元。

三、部门预算收支变动情况

2017年部门专项经费按照相关政策文件进行了相应调整,其中部门预算支出较上年变动的主要项目有:乡镇街道办转移支付资金增加300万元,乡镇纪委工作经费和办案经费增加342万元,食品药品检验检测经费增加33万元,重大项目前期工作经费增加500万元,禁毒工作经费增加80万元,招商引资经费增加400万元,教师乡镇工作补贴增加300万元,乡村教师班主任工作补助280万元,校车补贴增加100万元,污水处理费增加50万元,“三创”工作经费增加40万元,民桥民渡及农村道路建设增加130万元,绿色蓝山建设项目资金增加50万元等;部门预算支出较上年新增的主要项目有:电子政务内网建设经费160万元,公安技侦手段设备采购经费200万元,机要局整体搬迁经费80万元,普通高中生均公用经费96.4万元,农村应急广播村村响工程建设资金277.3万元,集中式引用水源保护区划分专项经费85.68万元等。部门预算支出较上年减少的主要项目有:中职免学费配套减少50.78万元,生育关怀基金减少90万元等。

政府采购预算共采购商品和服务408854件(次),采购金额18434万元,较上年增加9895万元。

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作者: 来源: 编辑: 陈定山
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