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关于2019年财政预算调整(草案)的报告
  • 2019-12-06 20:37
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:蓝山县财政局
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——20191126日在县十届人大常委会第二十九次会议上

县财政局    陈川宏

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,特向县人大常委会报告蓝山县2019年财政预算调整建议方案,请予审查。

一、一般公共预算收支调整情况

(一)财政收入

1、公共财政预算收入

县十届人大次会议通过的财政收入计划为103390万元,其中:公共财政预算收入72823万元,上划中央收入24416万元,上划省级收入6151万元。根据省市既定收入目标,本次收入不做调整,各分项收入维持年初预算数不变。

2、上级补助收入

年初预算安排上级补助收入197030万元,建议调整为164050万元,较年初预算数减少32980万元,具体明细如下:

1)返还性收入调整为4140万元,与年初预算数一致。

2)一般性转移支付收入调整为122628万元,较年初预算数增加24238万元。增加的原因一是同口径一般性转移支付较年初预算数增加,二是专项转移支付中的部分项目通过“共同财政事权转移支付”科目调整到一般性转移支付,统计口径有调整。

同口径一般性转移支付较年初预算增加的金额为10651万元,其中体制补助收入205万元,与年初预算数一致;均衡性转移支付补助收入32306万元,较年初预算增加1595万元;革命老区和贫困地区转移支付补助收入3832万元,较年初预算数增加3211万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入11083万元,较年初预算数增加711万元;结算补助收入1562万元,与年初预算数一致;企事业单位划转补助收入90万元,与年初预算数一致;基层公检法司转移支付收入1089万元,较年初预算数增加515万元;义务教育等转移支付收入11037万元,较年初预算数加增加2579万元;基本养老保险转移支付收入11397万元,较年初预算数减少532万元(上级弥补企业养老保险收支缺口减少);城乡居民医疗保险转移支付收入15913万元,较年初预算数增加2572万元;农村综合改革转移支付收入1787万元,与年初数一致;重点生态功能区转移支付收入7393万元,与年初数一致;固定数额补助收入8860万元,与年初预算数一致;其他一般性转移支付收入2487万元,与年初数一致。

受统计口径调整较年初预算增加的金额为13587万元,其中公共安全共同财政事权转移支付收入170万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入70万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5715万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入3883万元,农林水共同财政事权转移支付收入1781万元,交通运输共同财政事权转移支付收入20万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1948万元。

  (3)专项转移支付收入调整为37282万元,较年初预算数减少57218万元,主要原因一是年初预算数预计较足,预算数94500万元较2018年实际完成数86535万元增加7965万元。二是受政策性、一次性因素影响,截至11月22日实际收到上级专项转移支付资金较上年同期减少,其中毛俊水库项目建设资金去年到位40000万元,今年实际到位5000万元,较上年减少35000万元(省厅今年实际调度毛俊水库项目建设资金20000元,其中5000万元调度到我县,15000万元通过市财政直拨毛水公司);保障性住房建设资金去年到位4171万元,今年实际到位2058万元,较上年减少2113万元;2018年下拨人民医院医技大楼基建资金5170万元、经建口高标准农田建设2055万元,今年上级无类似建设项目。三是按照基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革要求,专项转移支付中13587万元通过“共同财政事权转移支付”科目调整到一般性转移支付,统计口径有调整,造成专项转移支付减少13587万元。

剔除以上政策性、一次性因素和综合考虑统计口径调整的影响,2019年专项转移支付较上年实际完成数增加8672万元,增长20.55%。

   3、地方政府新增债券收入      

2018年年初地方政府债务余额128240万元,其中一般债务103563万元,专项债务24677万元,2018年地方政府债务余额限额(预算数)148216万元,其中一般债务115549万元,专项债务32667万元。2018年地方政府债务收入27232万元,其中一般债务17972万元,专项债务9260万元。2018年采用其他方式化解的债务本金1776万元,2018年地方政府债务还本支出9032万元,其中一般债务7772万元,专项债务1260万元。2018年末地方政府债务余额148216万元,其中一般债务115549万元,专项债务32667万元。2019年度地方政府债券还本付息预算数17862万元,其中置换债券251万元,异地扶贫搬迁贷款本金1886万元,其他政府性债务还本6265万元。2019年省财政厅实际安排我县地方政府债券转贷收入32162万元,其中一般新增债券资金6800万元,一般置换债券资金25362万元。根据地方政府债券管理办法,年初预算不列地方政府债券转贷收入,待实际收到债券指标时再进行预算调整。

4、调入资金

年初预算从政府性基金预算调入31000万元,本次调整为从政府性基金预算调入35000万元,较年初预算增加4000万元;从国有资本经营预算收入调入22000万元(保障性住房处置收入预计57000万元,扣除成本35000万元,净收入22000万元),较年初预算增加22000万元。

(二)财政支出

2019年公共财政预算支出年初预算安排300945万元,由于上级专项追加、重点建设项目、为民办实事项目政策配套等因素影响增加财政支出,公共财政预算支出预计为298242万元,较预算减少2703万元。

变动的项目主要是:正常晋升、增人增资等人员经费增加4133万元,公用经费减少432万元(按照《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》(湘办发电[2019]72号)压减10%公用经费),上级转移支付补助减少相应调减支出33198万元,县级追加专项资金22707万元,新增债券相应安排的支出6800万元。

追加专项资金22707万元,主要包括绩效考核奖励915万元,部门专项业务经费9547万元,城市基础设施建设资金2639万元,乡镇公路“白改黑”等交通建设1176万元,民生配套资金2305万元,农村基础设施建设2001万元,农业生产补助320万元,企业扶持资金1796万元,重点项目建设支出2008万元。

新增债券6800万元安排的项目是:通组路2800万元,主要用于农村通组路建设;化解大班额1200万元,主要用于义务教育学校大班额建设;偿还第一批“十三五”时期易地扶贫搬迁项目贷款1500万元;西区开发1300万元,主要用于蓝山大道、夔龙山公园建设。

(三)预备费使用情况

年初预算安排预备费3100万元,本年实际列支预备费399.38万元,主要用于重大自然灾害、突发事件应急与抢险及其他难以预见的特殊开支,其中湘江源景区水毁设施修复支出5万元、塔下寺古树名木抢救费用和城区树木救治经费27.73万元、登革热防控经费143万元、非洲猪瘟防控经费10万、城市内涝整治140.94万元、水毁隐患工程整治68万元和防汛物资器材采购4.7万元。预备费剩余指标调减用于县级专项追加支出。

(四)2019年公共财政收支平衡情况

根据上述收入调整及支出预计情况,2019年全县公共财政预算收入为72823万元上级补助收入164050万元,地方政府债券转贷收入32162万元,调入资金57000万元,上年结余1417万元,收入总计327452万元。公共财政预算支出298242万元,上解支出3800万元(含法院、检察院经费上划1818万元,基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革上划626万元地方政府一般债券还本支出25362万元,支出总计327404万元。收支相抵结余48万元

二、政府性基金预算调整情况

本级政府性基金收入年初预算50780万元,本次调整为73780万元,较年初预算数增加23000万元,主要是国土出让收入预期完成数增加。政府性基金上级补助收入年初预算2000万元,本次调整为2000万元,与年初预算数一致年初预算未安排债务转贷收入,省财政厅实际安排我县地方政府债券转贷收入14700万元,其中专项新增债券资金14700万元。

本级政府性基金支出年初预算19630万元,本次调整为53557万元,较年初预算数增加33927万元,主要是国有土地使用权收入安排的支出和新增专项债券收入安排的支出增加。新增专项债券收入安排的支出项目为:两供两治(工业污水处理厂)专项1400万元,园区配套建设(标准厂房二期)专项1300万元,棚户区改造专项12000万元。

调出资金年初预算31000万元,本次调整为35000万元,较年初预算数增加4000万元。

政府性基金收支平衡情况:本级政府性基金收入73780万元,债券转贷收入14700万元,上级补助收入2000万元,上年结余217万元,收入总计90697万元本级支出55557万元(含上级补助收入安排的支出2000万元,上解支出120万元,调出资金35000万元,支出总计90677万元。收支相抵,结余20万元。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入年初预算360万元,本次调整57540万元较年初预算增加57180万元,其中农商银行股本分红540万元,保障性住房一期、二期处置收入57000万元。

国有资本经营预算支出年初预算360万元,本次调整为35540万元,较年初预算增加35180万元,其中用于城市基础设施建设支出540万元,保障性住房一期、二期建设成本支出35000万元。

年初预算未安排调出资金,本次调整为调出资金22000万元。

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入57540万元,国有资本经营预算支出35540万元,调出资金22000万元,收支平衡。

四、完成全年财政预算的措施

面对当前异常严峻的财政经济形势,我们将紧紧围绕各项目标任务,加大力度,真抓实干,认真做好以下几个方面工作,力争全面完成预算目标。

(一)加强收入组织。充分预计减税降费政策对财政预算的影响,加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接,弥补减税降费形成的收入缺口。扎实开展好财源调查,摸清税源家底,为出台有效扶持措施奠定基础,挑选重点企业进入全市重点财源企业库,支持企业做大做强。继续提供优质服务鼓励支持总部经济发展对照年初制度的工作计划,加快国有土地出让力度,确保年度实现国土出让收入目标。对行政事业单位国有资产全面清理,参照永州市行政事业单位经营性国有资产集中统一监管要求,将全县行政事业单位经营性国有资产收归县财政部门统一管理,加强闲置资产的综合利用,加快国有改制企业的资产处置。利用已经搭建的综合治税信息平台,强化对薄弱环节的税收征管,重点对房地产、采沙、住宿餐饮、药店、驾校等行业进行税收稽查,切实做到“应收尽收”。认真研究上级政策,学懂弄通悟透政策精神,加强与上级财政部门的汇报衔接,积极做好项目储备、项目包装、数据测算等基础工作,畅通上下联络机制,积极向上争取项目资金。

(二)加强支出管理。坚决贯彻落实《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》(湘办发电[2019]72号)文件精神,坚持“三保优先”,把“保工资”摆在首要位置,除“三保”和涉及安全、稳定的重要支出外,按照2018年预算数10%的比例压减支出,严控一般性支出。加大统筹力度,综合考虑、统筹安排上级转移支付资金、各类专项资金,厉行勤俭节约、合力安排,确保财政资金用在刀刃上。预算安排量力而行,要将财政可承受能力评估作为重大政策出台和重大项目决策的必要前置环节,超出财政承受能力的,可能新增政府隐形债务的政策,一律不得出台;没有落实资金来源的项目、未经县委、县政府集体决策的项目,一律不得立项,纯公益的建设项目,慎重安排。全面实施预算绩效管理,将绩效评价结果与预算安排紧密结合,作为年度预算安排和调整的重要依据,提高财政资金使用效益。

(三)加强债务化解。严禁在法定限额外违法违规举债,严禁通过新增隐形债务上新项目、铺新摊子。认真抓好平台公司融资领域问题专项整治,构建长效机制,规范融资行为。严格按照十年化债计划,按月提示债务单位,压实偿债责任,落实偿债资金来源,推动融资平台转型升级,督促平台公司科学制定转型工作方案,明确时间表、路线图,充实平台公司资产,助推平台公司做实做大做强,打造融资平台造血功能。加快推动保障性住房整改工作明确部门职责、工作任务和时间表,争取本年度处置收入缴库

主任、各位副主任、各位委员,今年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大常委会的监督指导下,不忘初心、牢记使命,坚定信念、扎实苦干,努力完成全年财政目标任务,促进经济社会持续健康发展。

2019年预算调整总表

2018年度蓝山县地方政府债务余额情况

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