目录
第一部分 蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年部门预算说明
一、部门主要职能
二、部门机构设置及部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年部门预算说明
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权管理的法律、法规和方针政策。
（二）负责拟定文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、艺术品销售、社会艺术水平考级以及其他文化市场管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权。
（四）负责行使广播电影电视播出和传输机构、传输网络、信息网络视听节目、广播电视设施、卫星电视广播地面接收设施及其他广播电影电视管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权；负责查处电影制片、进口、发行和放映等活动中的违法违规行为。
（五）负责行使图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律法规和规章规定的行使处罚权。
（六）负责著作权法律法规和规章规定的行政处罚，受理和报送出版物鉴定相关工作。
（七）负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
（八）组织开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动。
（九）负责对本局 执法人员进行法律法规、业务技能的培训和考核评比；负责对全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场经营业主（单位）进行法律法规教育培训。
二、部门机构设置及部门预算单位构成
蓝山县文化市场综合行政执法大队是全额拨款的事业单位，内设办公室、政策法规股、执法局 一中队、二中队、三中队5个机构。文化市场综合执法局全额拨款事业编制为36名，其中机关10名，直属事业单位26名。全局实有人数33人，退休2人。
三、部门预算情况说明
（一）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年收支总表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为文化体育与传媒支出。蓝山县文化市场综合执法局 2021年收支总预算360.96万元。
（二）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年收入总表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年收入预算360.96万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。与2020年预算数相比增加9.83万元，增长2.8%。主要原因是各项保险基数增加，故人员经费相对增加。
（三）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年支出总表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年支出预算360.96万元，其中：基本支出360.96万元，占100%。与2020年预算数相比增加9.83万元，增长2.8%。主要原因是各项保险基数增加，故人员经费相对增加。
（四）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年财政拨款收支总表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年财政拨款收支总预算360.96万元。收入为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为文化体育与传媒支出。
（五）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年一般公共预算支出表的说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年一般公共预算当年拨款360.96万元，与2020年预算数相比增加9.83万元，增长2.8%。主要原因是各项保险基数增加，故人员经费相对增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年文化体育与传媒支出360.96万元，占100%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021年预算数为360.96万元，比2020年预算数增加9.83万元，增长2.8%。主要原因是各项保险基数增加，故人员经费相对增加。
（六）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年一般公共预算基本支出表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年文化体育与传媒支出360.96万元，其中：
人员经费315.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人家庭补助；
公用经费45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年“三公”经费支出表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年“三公”经费预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.7万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算增加0.1万元，增长6.25%，主要原因是业务增加，所以经费增加。
（八）关于蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年政府性基金预算支出表的说明
蓝山县文化市场综合行政执法大队 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年蓝山县文化市场综合行政执法大队 机关运行经费财政拨款预算45.5万元，比2020年预算减少0.56万元，下降1.22%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。
2、政府采购情况
2021年蓝山县文化市场综合行政执法大队 所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2020年9月1日，蓝山县文化市场综合行政执法大队 所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明。
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年蓝山县文化市场综合执法局 整体支出绩效目标360.96万元，其中：基本支出360.96万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款360.96万元。
2021年蓝山县文化市场综合行政执法大队 50万元以上的项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
5、一般性支出情况说明
2021年蓝山县文化市场综合行政执法大队 会议费预算为0万元；培训费预算为0万元；差旅费预算0.5万元，计划用于业务培训等，计划人数20人；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指蓝山县文化市场综合行政执法大队 当年拨付的资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指蓝山县文化市场综合行政执法大队 行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入蓝山县文化市场综合行政执法大队 预决算管理的“三公”经费，是指蓝山县文化市场综合行政执法大队 用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
